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2023年單位預(yù)算公開表.xlsx

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門（單位）預(yù)算公開

目錄

第一部分  三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門（單位）概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分  三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門（單位）2023年度部門預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

附件：三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院2023年度部門（單位）預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出預(yù)算表

十一、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

十三、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十四、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費表

第一部分
 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門（單位）概況

一、三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門（單位）主要職責(zé)

三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門（單位）的主要職責(zé)是：

培養(yǎng)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)，護(hù)理學(xué)學(xué)科中專學(xué)歷衛(wèi)生技術(shù)人才，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三門峽市衛(wèi)生學(xué)校是經(jīng)河南省教育廳批準(zhǔn)成立的三門峽市唯一一所衛(wèi)生普通中等專業(yè)學(xué)校，系省級重點中專，省級文明單位。位于三門峽西站神泉路中段。根據(jù)2015年6月市委下發(fā)《三門峽市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于市衛(wèi)生學(xué)校并入三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問題的通知》（三編〔2015〕15號）文件，要求“三門峽市衛(wèi)生學(xué)校整體并入三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院，為三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院二級機(jī)構(gòu)，名稱調(diào)整為三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院，掛三門峽市衛(wèi)生學(xué)校牌子，保留法人資格。調(diào)整后，主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員編制和經(jīng)費形式維持不變”。現(xiàn)有教職工102人，其中專職教師63人，高級職稱18人，中級職稱43人。河南省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人3人，河南省職教專家1人，雙師型教師36人。

三、三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院預(yù)算單位構(gòu)成情況

我單位為三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院二級機(jī)構(gòu)。

第二部分
 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院2023年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門（單位）收入總計711.1萬元，支出總計711.1萬元，與2022年預(yù)算相比，收入基本持平。

二、收入預(yù)算總體情況說明

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門（單位）收入合計711.1萬元。    

三、支出預(yù)算總體情況說明

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門（單位）支出合計711.1萬元，其中：。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門（單位）一般公共預(yù)算收支預(yù)算711.1萬元，政府性基金收支預(yù)算0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算0.00萬元。與2022年相比基本持平，主要原因是：2022年收支未統(tǒng)計；政府性基金收支預(yù)算持平，主要原因是：我單位無政府性基金收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算持平，主要原因是：我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門（單位）一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為711.1萬元。其中。主要用于以下方面：教育支出494.3萬元，占72.00%；社會保障和就業(yè)支出94.6萬元，占13.00%；住房保障支出58.4萬元，占8.00%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門（單位）一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為711.1萬元，其中：人員經(jīng)費支出647.3萬元，占94.50%；主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、公務(wù)用車補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費支出37.00萬元，占5.00%；主要包括：在職人員定額公用經(jīng)費等。

七、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門（單位）“三公”經(jīng)費預(yù)算為2.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)較2023年持平。

具體支出情況如下：

(一)因公出國(境)費0.00萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)較2023年持平，主要原因是：我單位無公務(wù)出國經(jīng)費支出。

(二)公務(wù)接待費0.20萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)較2022持平，主要原因是：我單位無公務(wù)接待支出。

(三)公務(wù)用車購置及運行費1.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，主要用于單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），較2022年持平，主要原因是：我單位全年無購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.50萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，較2022年持平，主要原因是：公務(wù)用車統(tǒng)一由三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院統(tǒng)一調(diào)配。

九、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門（單位）政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，用于：無。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出情況

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門（單位）機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算0.00萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要，較2022年持平。

(二)政府采購支出情況

2023年我部門（單位）政府采購預(yù)算安排0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況

我部門（單位）2023年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效目標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

2023年，我部門（單位）納入預(yù)算績效管理的支出總額為0.00萬元，其中人員經(jīng)費支出0.00萬元，公用經(jīng)費支出0.00萬元，支出項目共0個，支出總額0.00萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0.00萬元。我部門（單位）2024年無重點評價項目。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

2022年期末，我部門（單位）共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛，其他用車主要是：公務(wù)用車由三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院統(tǒng)一調(diào)配；單價50萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門（單位）負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：我單位無專項轉(zhuǎn)移支付項目。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分
名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入，不包括教育收費。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

八、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費：是指為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院2024年度部門（單位）預(yù)算表

部門收支總體情況表

部門收入總體情況表

部門支出總體情況表

財政撥款收支總體情況表

一般公共預(yù)算支出情況表

一般公共預(yù)算基本支出情況表

支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

注:沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算安排的單位，本表無數(shù)據(jù)。

政府性基金預(yù)算支出情況表

說明：沒有政府性基金預(yù)算安排的部門單位，本表無數(shù)據(jù)。

項目支出預(yù)算表

國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

說明：沒有國有資本經(jīng)營支出預(yù)算安排的部門單位，本表無數(shù)據(jù)。

行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費表