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2023年單位預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

2023年三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分  三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門(mén)（單位）概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分  三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門(mén)（單位）2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

附件：三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院2023年度部門(mén)（單位）預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十四、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

第一部分
 三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門(mén)（單位）概況

一、三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門(mén)（單位）主要職責(zé)

三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門(mén)（單位）的主要職責(zé)是：

培養(yǎng)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)，護(hù)理學(xué)學(xué)科中專學(xué)歷衛(wèi)生技術(shù)人才，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三門(mén)峽市衛(wèi)生學(xué)校是經(jīng)河南省教育廳批準(zhǔn)成立的三門(mén)峽市唯一一所衛(wèi)生普通中等專業(yè)學(xué)校，系省級(jí)重點(diǎn)中專，省級(jí)文明單位。位于三門(mén)峽西站神泉路中段。根據(jù)2015年6月市委下發(fā)《三門(mén)峽市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市衛(wèi)生學(xué)校并入三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問(wèn)題的通知》（三編〔2015〕15號(hào)）文件，要求“三門(mén)峽市衛(wèi)生學(xué)校整體并入三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院，為三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院二級(jí)機(jī)構(gòu)，名稱調(diào)整為三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院，掛三門(mén)峽市衛(wèi)生學(xué)校牌子，保留法人資格。調(diào)整后，主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員編制和經(jīng)費(fèi)形式維持不變”?，F(xiàn)有教職工102人，其中專職教師63人，高級(jí)職稱18人，中級(jí)職稱43人。河南省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人3人，河南省職教專家1人，雙師型教師36人。

三、三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院預(yù)算單位構(gòu)成情況

我單位為三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分
 三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院2023年部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門(mén)（單位）收入總計(jì)711.1萬(wàn)元，支出總計(jì)711.1萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比，收入基本持平。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門(mén)（單位）收入合計(jì)711.1萬(wàn)元。    

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門(mén)（單位）支出合計(jì)711.1萬(wàn)元，其中：。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門(mén)（單位）一般公共預(yù)算收支預(yù)算711.1萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算0.00萬(wàn)元。與2022年相比基本持平，主要原因是：2022年收支未統(tǒng)計(jì)；政府性基金收支預(yù)算持平，主要原因是：我單位無(wú)政府性基金收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算持平，主要原因是：我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門(mén)（單位）一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為711.1萬(wàn)元。其中。主要用于以下方面：教育支出494.3萬(wàn)元，占72.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出94.6萬(wàn)元，占13.00%；住房保障支出58.4萬(wàn)元，占8.00%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門(mén)（單位）一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為711.1萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出647.3萬(wàn)元，占94.50%；主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、公務(wù)用車補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)支出37.00萬(wàn)元，占5.00%；主要包括：在職人員定額公用經(jīng)費(fèi)等。

七、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門(mén)（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.00萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)較2023年持平。

具體支出情況如下：

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)較2023年持平，主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)較2022持平，主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待支出。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），較2022年持平，主要原因是：我單位全年無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，較2022年持平，主要原因是：公務(wù)用車統(tǒng)一由三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院統(tǒng)一調(diào)配。

九、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門(mén)（單位）政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，用于：無(wú)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，較2022年持平。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2023年我部門(mén)（單位）政府采購(gòu)預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

我部門(mén)（單位）2023年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

2023年，我部門(mén)（單位）納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為0.00萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，支出項(xiàng)目共0個(gè)，支出總額0.00萬(wàn)元，其中預(yù)算支出100萬(wàn)元及100萬(wàn)元以上項(xiàng)目0個(gè)，支出總額0.00萬(wàn)元。我部門(mén)（單位）2024年無(wú)重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年期末，我部門(mén)（單位）共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛，其他用車主要是：公務(wù)用車由三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院統(tǒng)一調(diào)配；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。

(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：我單位無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分
名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

八、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)護(hù)學(xué)院2024年度部門(mén)（單位）預(yù)算表

部門(mén)收支總體情況表

部門(mén)收入總體情況表

部門(mén)支出總體情況表

財(cái)政撥款收支總體情況表

一般公共預(yù)算支出情況表

一般公共預(yù)算基本支出情況表

支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

注:沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排的單位，本表無(wú)數(shù)據(jù)。

政府性基金預(yù)算支出情況表

說(shuō)明：沒(méi)有政府性基金預(yù)算安排的部門(mén)單位，本表無(wú)數(shù)據(jù)。

項(xiàng)目支出預(yù)算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

說(shuō)明：沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排的部門(mén)單位，本表無(wú)數(shù)據(jù)。

行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表